Nell’area dedicata al carrello, cliccare sul pulsante verde di checkout che visualizza l’importo totale per accedere alla schermata del pagamento.
Selezionare la modalità di pagamento, contanti o carta di credito e cliccare sul pulsante “Paga” per perfezionare il pagamento ed emettere lo scontrino.
nb: in caso di metodo di pagamento “contanti”, immettere la cifra in contanti ricevuta prima di cliccare sul pulsante paga. In caso di pagamento in contanti XPOS calcola e mostra il resto dovuto.

Per aggiungere prodotti al carrello: nella dashbord cliccare su “Prodotti” per accedere al catalogo dei prodotti. Cliccare su un prodotto per aggiungerlo al carrello.
Cliccare su un prodotto inserito nel carrello per modificare la quantità dell’ordinazione, eliminarlo dal carrello o aggiungere una nota ad esso relativa.

Nella schermata della dashboard cliccare sull’icona “Puzzle”.
L’icona “Puzzle” è presente anche nella schermata della sezione “Impostazioni”, raggiungibile dal pannello laterale cliccando su “Impostazioni” (nella schermata impostazioni è di colore rosso).
Nella schermata successiva cliccare sull’icona “Epson”.
Nella schermata successiva cliccare su “Chiusura giornaliera”.

Entrare nella sezione “Amministrazione”.
Per entrare in modalità “Amministrazione”, cliccare sull’icona puzzle dalla dashboard o dalla sezione impostazioni.
Nella successiva schermata cliccare sull’icona corrispondente alla sezione “Amministrazione”.
Cliccare sulla voce “Prodotti”, situata nel pannello laterale.
Nella schermata dei Prodotti selezionare “Aggiungi Nuovo”.

Nella schermata “Nuovo Prodotto” inserire:
– Nome del prodotto
– Descrizione del prodotto (opzionale)
– Prezzo del prodotto
– Aliquota di imposta
Nella stessa schermata:
– Selezionare la categoria del prodotto
– Impostare un immagine del prodotto (opzionale)
– Se desiderato si può spuntare l’abilitazione alla gestione inventario nei prodotti

GLI STANDARD IVA IMPOSTATI SONO
REP1   22%
REP2   10%
REP3   5%
REP4   4%
REP24 0% Non soggetto

Dentro ad ogni prodotto è possibile impostare l’aliquota corretta

Nella parte amministrativa della cassa troveremo una voce che indica

POS -> SETTAGGI – POS LAYOUT

dove è possibile impostare le categorie visualizzate in cassa e l’ordine desiderato.

è inoltre possibile scegliere la dimensione di colonne e righe per la visualizzazione categorie e prodotti.

Nella schermata che precede il pagamento possiamo cliccare sul prezzo del prodotto e modificare l’importo.

Abbiamo chiuso un conto per errore? Il metodo di pagamento è differente?

Dopo aver annullato lo scontrino precedente possiamo riprendere l’ordine ed effettuare nuovamente il checkout.

Dobbiamo recarci in cassa su ORDINI -> ORDINI ONLINE e selezionare l’ordine attraverso l’ID e cliccare sull icona carrello.

Per impostare uno sconto ad un prodotto, cliccare sull’opzione “Sconto” dalla schermata del prodotto.
Nella schermata relativa alle impostazioni di sconto, selezionare il tipo di sconto: in percentuale o espresso in valuta (CHF), digitare l’ammontare e cliccare su “Salva”.

Per impostare uno sconto sull’importo totale del carrello, cliccare sulla relativa opzione “sconto”.
Nella schermata “sconto”, impostare il tipo di sconto (espresso in percentuale o in valuta), l’ammontare e cliccare su “salva”.
Lo sconto è visibile nell’area della cassa e applicato all’importo totale.

Importante: scegliere prima il cliente, in caso contrario aggiungere i dati a penna sullo scontrino di cortesia

Nella schermata del pagamento/emissione scontrino che compare dopo aver cliccato nel pulsante verde  con l’importo totale:
– cliccare su “TIPO DI STAMPA” e selezionare “Fattura” nel menù a tendina
– cliccare sull’icona “stampa”

Dal pannello amministrativo è poi possibile inviare direttamente la fattura a Fattura24 

Nella schermata del pagamento/emissione scontrino che compare dopo aver cliccato nel pulsante verde  con l’importo totale:
– cliccare su “TIPO DI STAMPA” e selezionare “ProForma” nel menù a tendina
– cliccare sull’icona “stampa”

Nella sezione dedicata alla creazione di un nuovo prodotto, all’interno di amministrazione, spuntare “abilita la gestione inventario nei prodotti”.

In caso di prodotto già esistente, all’interno della sezione amministrazione, alla voce “Prodotti” cliccare sul prodotto corrispondente per entrare in modalità di modifica e  spuntare “abilita gestione inventario nei prodotti”.

Per una visuale su tutti i prodotti e impostazioni rapide delle relative quantità presenti in magazzino, dalla sezione “Amministrazione” selezionare POS sul pannello e il sottomenù “Stock”

Per accedere alla sezione tavoli, cliccare sul collegamento relativo nella dashboard o sull’icona “tavoli” visibile da tutte le sezioni di Eazypos

La sezione tavoli mostra uno schema dei tavoli.
Per selezionare un tavolo cliccare sul tavolo desiderato nello schema.
nb: è importante controllare sempre lo stato dell’icona refresh: quando si presenta colorata di rosso è necessario cliccarci sopra per sincronizzare il sistema.

In modalità visualizzazione tavolo vengono visualizzati i prodotti disponibili per l’ordinazione e lo stato del tavolo.
– Cliccare sull’ icona “modalità di visualizzazione” per visualizzare l’elenco dei prodotti o delle categorie.
– Cliccare su un prodotto per aggiungerlo all’ordinazione del tavolo.
– Cliccare sull’icona “invio” per l’ordinazione di tutti i prodotti in cucina.
(Se tutte le ordinazioni presenti sono già state inviate in cucina l’icona “invio” assume un aspetto trasparente)
– Cliccare sull’icona “stampa” per stampare l’ordinazione

Nel caso di ordinazioni di prodotti con variazioni dopo aver cliccato sul prodotto corrispondente selezionare la variazione,  la quantità e cliccare su “Salva”.

Quando un ordinazione viene consegnata al tavolo, cliccare sulla spunta “Stato ordinazione” del relativo prodotto per registrare l’avvenuta consegna.
Il colore della spunta “Stato ordinazione” passa da nero a rosso.
Cliccare sull’ icona “Invio” per sincronizzare l’informazione con la cucina.
Quando tutte le informazioni sono sincronizzate l’icona “Invio” assume un aspetto trasparente.

Spunta “Stato ordinazione”:
Verde: quando un prodotto è stato ordinato ma non è stato effettuato trasmesso in cucina tramite l’icona “invio” la spunta “Stato ordinazione” è di colore verde (e l’icona invio assume una colorazione scura).
Nera: il prodotto è stato ordinato e l’ordine inviato in cucina
Rossa: il prodotto è stato consegnato al tavolo.

Creare un nuovo tavolo:
Dal pannello amministrazione, cliccare su “POS” e successivamente  nel sottomenù “Tavoli”.
Compilare la scheda “Nuovo Tavolo”.

Generare Qr-code relativo ad un tavolo:
Dal pannello amministrazione, cliccare su “POS” e successivamente  nel sottomenù “Tavoli”.
Cliccare “Qr-code” in corrispondenza del tavolo desiderato.

Per aggiungere un collegamento ad un’applicazione alla propria dashboard:
– cliccare sull’icona “puzzle” dalla dashboard ( o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla schermata delle applicazioni
– selezionare un’applicazione cliccando sulla relativa icona
– dalla schermata dell’applicazione cliccare sull’icona a forma di stella

1- Cliccare sull’icona “puzzle” dalla Dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla schermata delle applicazioni
2- Selezionare l’applicazione cliccando sull’icona Fidelity

N.B: I punti sono calcolati sul prezzo del prodotto e non sul totale del carrello. Possono essere per difetto o per eccesso.

1- Aggiungere i prodotti al carrello
2- Selezionare il cliente
3- Cliccare sul bottone verde per pagare

4- Selezionare il metodo di pagamento “Fidelity”
5- Cliccare sull’icona Salva  per usare i punti
6- rifare un click sul metodo di pagamento “Fidelity” per continuare

7- Selezionare il tipo di stampa (Scontrino, Fatture oppure Proforma)

8- Cliccare su “Paga” per concludere l’ordine

1- Cliccare sull’icona “puzzle” dalla Dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla schermata delle applicazioni

2- Selezionare l’icona coupon/codice promozionale

3- Cliccare su “Aggiungi codice promozionale”

4- Inserire i dati del coupon. In questa fase è possibile assegnare l’importo del coupon, tipo di sconto, scadenza e limite di utilizzo (per il coupon stesso oppure per utente). Infine cliccare su “Genera coupon”

Nella schermata finale dopo il pagamento:

1- Scrivere la mail del cliente
2-Fare clic  sull’icona per inviare la mail

1- Cliccare sull’icona “puzzle” dalla Dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla schermata delle applicazioni

2- Selezionare l’applicazione cliccando sull’icona Epson

3- Cliccare sul pulsante “Annullo scontrino“

4- Inserire i dati dello scontrino

5- Stampa l’annullo

Errore se lo scontrino non esiste :

Errore se lo scontrino già annullato :

Errore se il documento esiste ma non è uno scontrino:

Nella schermata del pagamento/emissione scontrino che compare dopo aver cliccato nel pulsante verde  con l’importo totale:
1 – cliccare su “TIPO DI STAMPA” e selezionare “Scontrino Virtuale” nel menù a tendina
2 – cliccare sull’icona “Paga”

3- Nella schermata finale dopo il pagamento: Fare clic  sull’icona

Se Scontrino Virtuale mandato è valido,  viene fuori un popup con le informazioni dello scontrino :

• Id transazione
• Progressivo Trasmissione

==> queste informazioni servono per fare l’annullo

1- Cliccare sull’icona “puzzle” dalla Dashboard (o dalla sezione “impostazioni”) per accedere alla schermata delle applicazioni

3- Cliccare sul pulsante “Annullo scontrino virtuale“

Se  l’annullo dello scontrino virtuale mandato è valido,  viene fuori un popup con le informazioni dello scontrino e l’annullo con la possibilità di scaricarli

In questo esempio : l’id della transazione 28020577 e  Progressivo Trasmissione DCW2023/2802-1115 sono informazioni del annullo

Pdf Annullo : 

1- Dalla finestra “Controllo di Stampa Scontrini”

2 – Dal link del file pdf dello scontrino

a- Id del ordine

b- Id transazione

c- Progressivo Trasmissione ( sostituire _ con / , Esempio : DCW2023_2802-0163 diventa  DCW2023/2802-0163

Una volta aver selezionato un tavolo e aver aggiunto dei prodotti nel carrello, premiamo il pulsante di checkout

Selezioniamo i prodotti interessati

Dopo aver cliccato il pulsante “conto” verremo reinderizzati nella sezione di checkout. Da qui possiamo procedere con il pagamento

Dopo aver effettuato il pagamento del primo conto, possiamo tornare al nostro tavolo e procedere con il pagamento dei prodotti rimanenti ripetendo gli step precedenti

Se ci dirigiamo nella sezione “Ordini” possiamo notare i conti separati dello stesso tavolo

Cosa fare nel caso ci siano più prodotti uguali?

In questo caso selezioniamo il prodotto desiderato e mettiamo quantità 1

Ora dobbiamo aggiungere i prodotti rimanenti individualmente

A questo punto possiamo procedere con il conto seguendo gli step menzionati in precedenza

In questa schermata si andrà ad inserire la partita iva fornita dal cliente

Una volta aver convalidato la partita IVA, si avrà la possibilità di aggiungere eventuali informazioni aggiuntive del cliente.

Codice destinatario e indirizzo PEC sono obbligatori.

Infine, premere “crea nuovo cliente” per salvare il cliente e i suoi dati.

Cliccare sull’icona delle impostazioni. Una volta dentro, scorrere la schermata fino a trovare la voce “Safari”

Cliccare sulla voce “Avanzate”

Premere “Dati dei siti web”

A questo punto possiamo scegliere di rimuovere tutti i dati dei siti web (compresa la cache) oppure cliccare sul pulsante “Modifica” e selezionare il sito web desiderato. Una volta selezionato, cliccare su “Fine”

Dal pannello di amministrazione, cliccare su “Tutti i Prodotti” e selezionare il prodotto desiderato.

In questo caso possiamo scegliere se lasciare un prezzo base oppure se lasciare prezzo vuoto e aggiungere direttamente il prezzo alla variazione (es. Caffè Macchiato).

Andare sulla sezione Add-on

Ora possiamo cliccare su “Aggiungi campo” per aggiungere una tipologia di variazione.

In questo esempio utilizziamo scelta multipla, mostrato come scelta singola.

Possiamo scegliere se rendere la selezione del campo obbligatoria o meno, e infine aggiungere le opzioni della variazione con il rispettivo prezzo.

Una volta inserito tutto, cliccare sul pulsante “Aggiorna”

Nella schermata di pagamento inseriamo il numero di persone per le quali dividere il conto nella casella “Dividi”

Prima di procedere con il pagamento, possiamo decidere di stampare lo scontrino fiscale o la proforma con il totale diviso per le persone indicate.

Se selezioniamo “Scontrino” e dopo aver cliccato il pulsante “Paga”, premendo il pulsante di stampa ci verrà chiesto di selezionare la tipologia di pagamento per ciascuna persona. La tipologia di pagamento verrà indicata su tutte le stampe.

Una volta aver effettuato tutte le stampe, premere su “Continua”

Nella pagina Controllo Stampa dalla sezione amministrativa, possiamo tenere sotto controllo le stampe degli scontrini.

Nel caso di stampa di un ordine concordato (es. 5 persone), verranno visualizzate 5 stampe con il medesimo ID dell’ordine.

Nel caso di stampa proforma, verrà visualizzata una sola stampa con la descrizione del menù concordato con il numero delle persone.